Gestão de Compras
A gestão de compras no setor agropecuário é uma atividade estratégica que exige planejamento, controle e tomada de decisões para garantir o abastecimento de insumos, equipamentos e serviços de forma eficiente e econômica
Solicitação de Compra
A solicitação de compra no setor agropecuário é um processo formal utilizado para requisitar a aquisição de insumos, equipamentos ou serviços necessários às operações agrícolas. Esse documento é essencial para organizar as demandas internas e facilitar a comunicação entre as áreas solicitantes e o setor de compras.
- Informações Básicas da Solicitação
- Número da Solicitação: Código único para identificação do pedido.
- Data da Solicitação: Data em que o pedido foi feito.
- Solicitante: Nome do responsável ou área que está requisitando a compra.
- Unidade ou Fazenda: Local onde o item será utilizado (caso a empresa tenha várias unidades).
- Descrição dos Itens ou Serviços
- Nome do Item: Especificar claramente o produto ou serviço solicitado (ex.: fertilizante NPK 20-20-20).
- Quantidade: Informar a quantidade necessária (ex.: 10 sacas, 500 litros).
- Especificações Técnicas: Detalhes importantes, como:
Tipo e marca preferida. - Composição ou concentração.
- Tamanho ou peso.
- Prazo e Local de Entrega
- Data de Entrega: Indicar a urgência ou prazo ideal para recebimento.
- Local de Entrega: Fazenda, armazém ou unidade operacional onde o item será entregue.
- Condições de Transporte: Informar se o fornecedor é responsável pelo frete ou se será feito internamente.
- Aprovação
- Autoridades Responsáveis: Identificar os responsáveis pela aprovação da solicitação (ex.: gerente de compras, diretor de operações).
- Assinaturas: Campo para assinaturas dos aprovadores.
Cotação de Compra
A cotação de compra no setor agropecuário é uma etapa crucial para selecionar os melhores fornecedores e garantir que os insumos, equipamentos ou serviços sejam adquiridos com qualidade e ao menor custo possível. A cotação permite comparar preços, condições de pagamento, prazos de entrega e outras variáveis importantes.
- Informações Básicas da Cotação
- Número da Cotação: Código único para identificação do processo.
- Data de Emissão: Data em que a cotação foi solicitada.
- Solicitante: Nome ou setor responsável pelo pedido.
- Descrição da Necessidade: Detalhamento geral do que será adquirido.
- Detalhamento dos Itens ou Serviços Para cada item ou serviço solicitado:
- Descrição: Nome completo do item ou serviço (ex.: Herbicida Glifosato).
- Quantidade: Quantidade necessária (ex.: 100 litros).
- Especificações: Informações técnicas ou marcas preferenciais, se aplicável.
- Unidade de Medida: Exemplo: sacas, litros, toneladas, etc.
- Condições Solicitadas Prazos de Entrega:
- Tempo máximo para entrega do pedido.
- Forma de Pagamento: Condições como à vista, parcelado, prazo para pagamento após entrega.
- Garantias: Especificar garantias esperadas (ex.: validade do produto, assistência técnica).
- Condições de Transporte: Informar se o frete é CIF (responsabilidade do fornecedor) ou FOB (responsabilidade do comprador).
- Informações do Fornecedor Para cada fornecedor que participará do processo, incluir:
- Nome da empresa.
- Contato do responsável.
- Telefone e e-mail.
Prazo de validade da proposta.
- Critérios de Avaliação Preço:
- Comparar os valores ofertados.
- Qualidade: Verificar certificações, garantias e histórico do fornecedor.
- Prazo de Entrega: Adequação às necessidades da operação.
- Condições Comerciais: Flexibilidade de pagamento, descontos por volume, entre outros
Pedido de Compra (Ordem Compra)
O Pedido de Compra é um documento formal utilizado no setor agropecuário para oficializar a aquisição de insumos, equipamentos ou serviços junto aos fornecedores.
- Informações Básicas
- Número do Pedido: Código único para identificação.
- Data de Emissão: Data em que o pedido foi gerado.
- Solicitante: Nome do responsável ou setor que originou o pedido.
- Referência da Cotação: Caso o pedido seja baseado em uma cotação anterior, incluir o número.
- Dados do Fornecedor
- Nome da Empresa: Nome completo do fornecedor.
- CNPJ/CPF: Identificação fiscal do fornecedor.
- Endereço: Localização do fornecedor.
- Contato: Nome, telefone e e-mail do responsável pelo atendimento.
- Descrição dos Itens ou Serviços:
- Descrição: Nome completo do item ou serviço.
- Quantidade: Quantidade exata.
- Especificações: Detalhes técnicos (marca, modelo, composição, etc.).
- Unidade de Medida: Ex.: sacas, litros, unidades.
- Preço Unitário: Valor por unidade.
- Preço Total: Valor total por item (quantidade x preço unitário).
- Condições de Compra
- Forma de Pagamento: Ex.: à vista, parcelado, boleto bancário.
- Prazo de Pagamento: Ex.: 30/60/90 dias após entrega.
- Prazo de Entrega: Data limite para entrega dos produtos ou início do serviço.
- Local de Entrega: Endereço exato da fazenda, armazém ou unidade.
- Frete: Especificar se é CIF (responsabilidade do fornecedor) ou FOB (responsabilidade do comprador).
- Aprovações
- Autoridade Responsável: Nome e assinatura do responsável pela aprovação do pedido.
- Data de Aprovação: Data em que o pedido foi formalmente autorizado
Operações de Entrada
Operações de Entrada (NF-e) no setor agropecuário é um documento contábil e fiscal essencial, usado para registrar a entrada de mercadorias, insumos, equipamentos ou serviços adquiridos.
- Dados do Emitente
- Nome ou Razão Social.
- CNPJ/CPF.
- Endereço completo.
- Inscrição Estadual.
- Dados do Destinatário
- Nome ou Razão Social.
- CNPJ/CPF.
- Endereço completo.
- Inscrição Estadual.
- Informações do Documento
- Número da Nota Fiscal: Identificador único.
- Série e Tipo de Documento: Código fiscal.
- Data de Emissão e Entrada: Registro do momento em que o documento foi gerado e a mercadoria foi recebida.
- Detalhamento dos Produtos ou Serviços
- Descrição do Produto ou Serviço: Ex.: Fertilizante, sementes, defensivos agrícolas.
- Código do Produto (NCM/SH): Classificação fiscal para cálculo de impostos.
- Quantidade e Unidade: Ex.: 200 sacas, 100 litros.
- Valor Unitário e Total: Valor individual e total do item.
- CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações): Código que indica a natureza da operação (ex.: compra para industrialização ou revenda).
- Alíquotas de Impostos: Detalhamento do ICMS, IPI, PIS, COFINS e outros.
- Dados de Transporte
- Modalidade de frete: CIF (responsabilidade do fornecedor) ou FOB (responsabilidade do comprador).
- Informações do transportador, se aplicável.
- Dados de Impostos
- Base de cálculo e alíquotas aplicadas para ICMS, IPI, PIS, COFINS, etc.
- Isenções ou reduções aplicáveis ao setor agropecuário (quando permitido).
- Observações Adicionais
- Informações complementares, como número de contrato, especificações técnicas ou restrições de uso.
Consultas/Relatórios
- Compras com Ordem de Compra
- Consulta Documentos Referenciados
- Consulta Documentos Relacionados
- Consulta Operações de Entrada
- Consulta Operações de Entrada Por Produto
- Extrato de Ordem de Compra
- Ordem de Compra Pendente
- Relação de Documentos de Entrada
- Relação de Ordem de Compra
- Sugestão de Clientes e Fornecedores
